2026年乐东黎族自治县志仲镇中心学校预算

目录

第一部分乐东黎族自治县志仲镇中心学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  乐东黎族自治县志仲镇中心学校概况

一、主要职能

乐东黎族自治县志仲镇中心学校实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

根据《乐东黎族自治县机构编制委员会关于志仲镇中心学校等十三所学校机构编制方案的批复》（乐编[2014]4号）文件规定，乐东县志仲镇中心学校的内设机构有：教务室、教研室、品德教育与保卫室、总务室。

第二部分 乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年财政拨款收支总预算1,890.16万元。其中，收入总计1,877.77万元，包括一般公共预算本年收入1,877.77、上年结转12.39万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1,890.16万元，包括教育支出1,206.01万元、社会保障和就业支出333.10万元、卫生健康支出216.71万元、住房保障支出134.34万元，结转下年0万元。

二、关于乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年一般公共预算当年拨款1877.77万元，比上年预算数增加9.32万元，主要是教育、社会保障和就业、住房保障支出提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1206.01万元，占64.25%；社会保障和就业（类）支出333.1万元，占17.74%；卫生健康（类）支出216.71万元，占11.50%；住房保障（类）支出134.34万元，占0.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为1206.01万元，比上年预算数减少16万元，主要是人员调出。

    2.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）2026年预算数为0.95万元，与上年预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为155.40万元，比上年预算数增加8.6万元，主要是人员社会保障和基本养老保险缴费基数提高。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为165.68万元，比上年预算数增加20万元，主要是人员调出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2026年预算数为12.02万元，比上年预算数减少0.71万元，主要是人员减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为216.71万元，比上年预算数增加7.83万元，主要是人员缴费基数增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为161.29万元，比上年预算数增加5.56万元，主要是人员提高医疗补助。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为134.34万元，比上年预算数增加5.75万元，主要是人员住房公积金基数提高。

三、关于乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年一般公共预算基本支出为1,832.73万元，其中：

人员经费1,804.44万元，主要包括：基本工资451.64万元、津贴补贴251.42万元、绩效工资406.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.40万元、职业年金缴费165.68万元、职工基本医疗保险缴费55.42万元、公务员医疗补助缴费161.29万元、其他社会保障缴费6.89万元、住房公积金134.34万元、生活补助12.02万元。

公用经费28.3万元，主要包括：邮电费10.13万元、工会经费18.17万元。

四、乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本年无政府性基金预算，与上年预算持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本年无政府性基金预算，与上年预算持平。

六、关于乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县志仲镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年收支总预算1890.16万元。

七、关于乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年收入预算情况说明

乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年收入预算1890.16万元，其中：上年结转12.39万元，占0.65%；一般公共预算拨款收入1,877.77万元，占98.69%；比上年预算数增加10万元，主要是人员多项缴费基数提高。

八、关于乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年支出预算情况说明

乐东黎族自治县志仲镇中心学校2026年支出预算1890.16万元，其中：基本支出1,832.73万元，占97.6%；公用经费28.30万元，占1.54%；项目支出57.43万元，占3.03%。比上年预算数减少42万元，主要是人员减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年乐东黎族自治县志仲镇中心学校机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2026年乐东黎族自治县志仲镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐东黎族自治县志仲镇中心学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年乐东黎族自治县志仲镇中心学校15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1877.77万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
    附件：志仲镇中心学校2026年部门预算公开表