2026年乐东黎族自治县乐东中学单位预算公开报告

目录

第一部分乐东黎族自治县乐东中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 乐东黎族自治县乐东中学2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 乐东黎族自治县乐东中学2026年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  乐东黎族自治县乐东中学单位概况

一、主要职能

乐东黎族自治县乐东中学全面贯彻国家教育方针，具体负责乐东中学完全中学教育教学工作。学校全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，注重培养未成年学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进未成年学生全面发展。学校尊重未成年学生受教育的权利，关心、爱护学生，对品行有缺点、学习有困难的学生，耐心教育、帮助，不歧视，不违反法律和国家规定开除未成年学生。学校根据未成年学生身心发展的特点，对其进行社会生活指导、心理健康辅导和青春期教育。学校与未成年学生的父母或者其他监护人互相配合，保证未成年学生的睡眠、娱乐和体育锻炼时间，不加重其学习负担。

二、机构设置

乐东黎族自治县乐东中学 2026 年内设机构包括：教务室；2. 总务室；3. 政教处；4. 办公室；5. 工会；6. 财务室

第二部分 乐东黎族自治县乐东中学单位2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  乐东黎族自治县乐东中学2026年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县乐东中学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县乐东中学 2026 年财政拨款收支总预算8439.58 万元。收入总计 8439.58 万元，包括：一般公共预算本年收入 8430.95 万元、上年结转 8.64 万元；政府性基金预算本年收入 0 万元；国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出总计 8439.58 万元，包括：教育支出 5522.77 万元、社会保障和就业支出 1434.63 万元、卫生健康支出 876.80 万元、住房保障支出 605.38 万元，结转下年 0 万元。

二、关于乐东黎族自治县乐东中学2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县乐东中学单位2026年一般公共预算当年拨款8430.95万元，比上年预算数8190.85万元增加240.1万元，主要是人员缴费基数调整、人员编制补充带来的人员经费相关支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5522.77 万元，占 65.44%；社会保障和就业支出 1434.63 万元，占 17.01%；卫生健康支出 876.80 万元，占 10.40%；住房保障支出 605.38 万元，占 7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 188.67 万元，全部为项目支出，用于初中教育相关专项保障。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 5334.10 万元，其中基本支出 5182.45 万元、项目支出 151.65 万元，主要用于高中阶段教育教学日常运转、人员经费保障及专项项目实施。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 721.38 万元，全部为基本支出，用于单位在职人员基本养老保险缴费保障。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 710.92 万元，全部为基本支出，用于单位在职人员职业年金缴费保障。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026 年预算数为 2.33 万元，全部为基本支出，用于遗属人员生活补助发放。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 257.66 万元，全部为基本支出，用于单位在职人员基本医疗保险缴费保障。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 619.14 万元，全部为基本支出，用于单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费保障。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 605.38 万元，全部为基本支出，用于单位在职人员住房公积金缴费保障。

三、关于乐东黎族自治县乐东中学单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县乐东中学 2026 年一般公共预算基本支出为8099.26 万元，其中：

人员经费 7961.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（遗属生活补助、奖励金）。

公用经费 137.37 万元，主要包括：邮电费、工会经费。

四、乐东黎族自治县乐东中学单位2026年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县乐东中学 2026 年一般公共预算 “三公” 经费预算数为0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县乐东中学 2026 年政府性基金预算 “三公” 经费预算数为0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县乐东中学单位2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况：乐东黎族自治县乐东中学 2026 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况：无相关支出安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况：无相关支出安排。

六、关于乐东黎族自治县乐东中学单位2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算当年规模变化情况：乐东黎族自治县乐东中学 2026 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况：无相关支出安排。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况：无相关支出安排。

七、关于乐东黎族自治县乐东中学单位2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县乐东中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入8430.95万元、财政专户管理资金收入 319万元、其他收入 83.03 万元、上年结转 170.07 万元；支出包括：教育支出 6086.23 万元、社会保障和就业支出 1434.63 万元、卫生健康支出 876.8万元、住房保障支出 605.38 万元，结转下年 0 万元。

八、关于乐东黎族自治县乐东中学单位2026年收入预算情况说明

乐东黎族自治县乐东中学 2026 年收入预算9003.04 万元，其中：上年结转 170.07 万元，占 1.89%；一般公共预算拨款收入 8430.95 万元，占 93.64%；财政专户管理资金收入 319.00 万元，占 3.54%；其他收入 83.03 万元，占 0.92%。

九、关于乐东黎族自治县乐东中学单位2026年支出预算情况说明

乐东黎族自治县乐东中学 2026 年支出预算9003.04 万元，其中：基本支出 8099.26 万元，占 89.96%；项目支出 903.78 万元，占 10.04%。基本支出中，人员经费 7961.89 万元，公用经费 137.37 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费相关安排。

（二）政府采购情况

乐东黎族自治县乐东中学 2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，乐东黎族自治县乐东中学共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026 年乐东黎族自治县乐东中学 27 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金 8439.58 万元，项目覆盖人员经费保障、单位日常公用运转、义务教育公用经费、学生资助、教育教学专项、课后服务、考务保障等多个领域，全面设定产出指标、效益指标、满意度指标，明确绩效目标值，切实保障财政资金规范、高效使用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：乐东中学部门预算公开表